四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
按照預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
我校是四川省首批國家級(jí)示范性普通高中，基本職能和主要工作是開展高中階段教育，完成高級(jí)中學(xué)教育工作任務(wù)。
二、部門概況
我校為獨(dú)立核算一級(jí)預(yù)算單位，無二級(jí)預(yù)算單位。2015年末有在職職工454人，離休1人，退休77人，遺屬補(bǔ)助人員3人；有在校學(xué)生7182人，其中住校生5000余人。另有保安人員17人、生活老師43人、蠶種場(chǎng)人員20人及長期臨聘人員41人共121人，校園內(nèi)衛(wèi)生承包給物業(yè)管理公司。有非營利性對(duì)外開放游泳池和只對(duì)在校學(xué)生開放的教育實(shí)踐基地各一處。
三、收支預(yù)算總體情況
我校2016年度預(yù)算總收入11276.87萬元，包括財(cái)政撥款6505.8萬元、非稅收入2100萬元及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2671.07萬元。非稅收入主要為學(xué)費(fèi)及住宿費(fèi)收入。支出總預(yù)算11276.87萬元，包括人員支出5409.28萬元、日常公用支出502.4萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出494.12萬元以及專項(xiàng)支出4871.07萬元。
四、支出預(yù)算安排情況
我校2016年度人員支出預(yù)算5409.28萬元，包括基本工資1541.45萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)1177.38萬元、績效工資2475.15萬元、其他工資福利支出215.3萬元，其中，基本工資按2015年12月在編在職職工實(shí)際基本工資測(cè)算；社會(huì)保障費(fèi)包括在職及臨聘人員五險(xiǎn)等單位負(fù)擔(dān)部分；績效工資按2015年12月在編在職職工人數(shù)*（3.05萬元*1.5+0.6萬元)+2015年12月基本工資（即十三月工資)測(cè)算；其他工資福利支出為臨聘人員工資。
日常公用支出預(yù)算502.4萬元。包括辦公費(fèi)42萬元、印刷費(fèi)10萬元、咨詢費(fèi)5萬元、手續(xù)費(fèi)2萬元、水費(fèi)60萬元、電費(fèi)60萬元、郵電費(fèi)5.2萬元、物管費(fèi)60萬元、差旅費(fèi)40萬元、因公出國境費(fèi)4.9萬元、維修費(fèi)25萬元、租賃費(fèi)5萬元、會(huì)議費(fèi)12萬元、培訓(xùn)費(fèi)36萬元、公務(wù)接待費(fèi)34.9萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)40萬元、專用材料費(fèi)10萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元、其他商品和服務(wù)支出10.4萬元（主要是離退休人員公用支出）。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算494.12萬元，包括離休費(fèi)12.02萬元、住房公積金449.16萬元和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出32.94萬元（主要是遺屬補(bǔ)助以及年終發(fā)放給退休人員的一次性補(bǔ)助金）。
專項(xiàng)支出4871.07萬元，其中2015年未完結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目2671.07萬元，2016年新增專項(xiàng)支出2200萬元，包括綜合樓建設(shè)1500萬元、原購買江陽職高資產(chǎn)貸款貼息180萬元、校園維修及臨聘人員等運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)520萬元。
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
2016年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2016年情況如下：
一、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2016年四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校安排出國（境）人員經(jīng)費(fèi)4.9萬元，主要是對(duì)英國皮卡特學(xué)?；卦L可能產(chǎn)生經(jīng)費(fèi)的測(cè)算。
二、公務(wù)接待費(fèi)
2016年四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校擬安排公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算34.9萬元，主要用于接待單位學(xué)習(xí)交流 、教學(xué)課改，考察學(xué)習(xí)、接待上級(jí)檢查工作產(chǎn)生的費(fèi)用。
三、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2016年四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校僅安排公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元，均是校車及工作用車的燃油、維修等日常費(fèi)用。
附件：四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校2016年部門預(yù)算公開情況表
表1
收支預(yù)算總表
四川省瀘州高級(jí)中學(xué)校
單位：萬元
收 入
支 出
項(xiàng) 目
2016年 預(yù) 算 數(shù)
2015年 預(yù) 算 數(shù)
2016年比2015年增長(%)
項(xiàng) 目
2016年 預(yù) 算 數(shù)
2015年 預(yù) 算 數(shù)
2016年比2015年增長(%)
一、當(dāng)年財(cái)政撥款收入
6505.80
4845.28
34.27
一、人員支出
5409.28
4068.49
32.96
二、財(cái)政專戶管理資金收入
二、日常公用支出
502.40
620.57
-19.04
三、事業(yè)收入
2100.00
2100.00
三、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
494.12
796.57
-37.97
四、事業(yè)單位經(jīng)營收入
四、專項(xiàng)支出
4871.07
4361.29
11.69
五、轉(zhuǎn)移性收入
五、轉(zhuǎn)移性支出
六、其他收入
400.00
本 年 收 入 合 計(jì)
8605.80
7345.28
17.16
本 年 支 出 合 計(jì)
11276.87
9846.92
14.52
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
六、事業(yè)單位結(jié)余分配
八、上年結(jié)轉(zhuǎn)
2671.07
2501.64
6.77
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年
收 入 總 計(jì)
11276.87
9846.92
14.52
支 出 總 計(jì)
11276.87
9846.92
14.52