四川省瀘州高級中學校2023年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）瀘州高中職能簡介。

我校是四川省首批國家級示范性普通高中，根據瀘編辦發(fā)〔2021〕42號確定學校為瀘州市教育和體育局所屬從事公益服務的全額撥款事業(yè)單位，主要承擔中學學歷教育，促進基礎教育發(fā)展等職責。

學校實行黨委領導下的校長負責制。學校黨委是學校的領導核心，依據法律和黨內法規(guī)履行各項職責，把握學校發(fā)展方向，決定學校重大問題，監(jiān)督重大決議執(zhí)行，支持校長依法獨立負責地行使職權，保證以人才培養(yǎng)為中心的各項任務完成。   

（二）瀘州高中2023年重點工作。

一是更加重視和繼續(xù)優(yōu)化黨建引領體系；

二是深化五育并舉課程體系；

三是繼續(xù)推進“雙一流”建設目標；

四是優(yōu)化和調整學校激勵機制；

五是校慶準備；

六是創(chuàng)建“四川省引領性普通高中”和創(chuàng)建“拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)基地?！保?/SPAN>

七是構建好辦學新格局；

八是強源計劃升級；

九是校園美化工程。

二、部門預算單位構成

瀘州高中為獨立核算一級預算單位，無下屬二級預算單位。下轄忠山和城西兩個校區(qū)。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，瀘州高中所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入和事業(yè)收入；支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出。瀘州高中2023年收支預算總數(shù)18009.93萬元，比2022年收支預算總數(shù)13020.03萬元增加4989.9萬元，主要原因：一是增人及工資調標、正常調資等增資（在編人員較2022年初增加65人）；二是事業(yè)單位在職人員經費補助2151萬元和退休人員慰問金352.15萬元進入年初預算（2022年為年中追加）；三是事業(yè)單位在職人員經費補助2151萬元為基礎按預算口徑測算的住房公積金和醫(yī)療保險單位繳費417.29萬元進入年初預算（2022年為年中追加）；四是體檢費103.88萬元進入年初預算（2022年為年中追加）；五是2022年秋期開始恢復初中辦學，在校學生人數(shù)增加，住宿費等收入增加，教育收費安排的支出相應增加300萬元。

（一）收入預算情況

瀘州高中2023年收入預算18009.93萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入15409.93萬元，占85.56%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業(yè)收入2600萬元，占14.44%。

（二）支出預算情況

瀘州高中2023年支出預算18009.93萬元，其中：基本支出12469.93萬元，占69.24%；項目支出5540萬元，占30.76%。

四、財政撥款收支預算情況說明

瀘州高中2023年財政撥款收支總預算15409.93萬元,比2022年財政撥款收支總預算10720.03萬元增加4689.9萬元，主要原因：一是增人及工資調標、正常調資等增資（在編人員較2022年初增加65人）；二是事業(yè)單位在職人員經費補助2151萬元和退休人員慰問金352.15萬元進入年初預算（2022年為年中追加）；三是事業(yè)單位在職人員經費補助2151萬元為基礎按預算口徑測算的住房公積金和醫(yī)療保險單位繳費417.29萬元進入年初預算（2022年為年中追加）；四是體檢費103.88萬元進入年初預算（2022年為年中追加）。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入15409.93萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：教育支出11700.55萬元、社會保障和就業(yè)支出1939.01萬元、衛(wèi)生健康支出800.86萬元和住房保障支出969.51萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

瀘州高中2023年一般公共預算當年撥款15409.93萬元，比2022年預算數(shù)10720.03萬元增加4689.9萬元，主要原因：一是增人及工資調標、正常調資等增資（在編人員較2022年初增加65人）；二是事業(yè)單位在職人員經費補助2151萬元和退休人員慰問金352.15萬元進入年初預算（2022年為年中追加）；三是事業(yè)單位在職人員經費補助2151萬元為基礎按預算口徑測算的住房公積金和醫(yī)療保險單位繳費417.29萬元進入年初預算（2022年為年中追加）；四是體檢費103.88萬元進入年初預算（2022年為年中追加）。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出11700.55萬元，占75.93%；社會保障和就業(yè)支出1939.01萬元，占12.58%；衛(wèi)生健康支出800.86萬元，占5.2%；住房保障支出969.51萬元，占6.29%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2023年預算數(shù)為11700.55萬元，主要用于：在職人員基本工資、績效工資和其他社會保障繳費；辦公、水電、印刷、物管、差旅、維修、培訓、勞務、工會、福利等商品和服務支出；遺屬生活補助；兩校區(qū)運轉設備購置及維修維護等。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為1292.68萬元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險單位繳費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預算數(shù)為646.34萬元，主要用于：在職人員職業(yè)年金單位繳費。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為597.86萬元，主要用于：職工基本醫(yī)療保險和生育保險單位繳費。

 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數(shù)為99.12萬元，主要用于：職工公務員醫(yī)療補助單位繳費。

 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預算數(shù)為103.88萬元，主要用于：在編在職及退休人員體檢支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為969.51萬元，主要用于：在職職工住房公積金單位繳費。

?六、一般公共預算基本支出情況說明

瀘州高中2023年一般公共預算基本支出12469.93萬元，其中：

人員經費12208.56萬元，主要包括：基本工資、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、遺屬補助、其他對個人和家庭的補助。

基本運轉經費261.37萬元，主要包括：辦公費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

瀘州高中2023年沒有使用財政撥款安排“三公”經費預算。

八、政府性基金預算支出情況說明

瀘州高中2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

瀘州高中2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

瀘州高中為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關運行的相關科目。

（二）政府采購情況

2023年，瀘州高中安排政府采購預算1808.44萬元，主要用于：采購保潔服務、維修、宿管勞務等625萬元；印刷用紙60萬元；各項教學、辦公設備、家具用具、信息網絡及軟件購置更新等807.04萬元；城西運動場等大型修繕316.4萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，瀘州高中共有車輛5輛，無單位價值200萬元以上大型設備。

2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）績效目標設置情況

績效目標是預算編制的前提和基礎，2023年瀘州高中所有項目按要求編制了績效目標，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數(shù)量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務對象滿意度等情況。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款：學校從市級財政部門取得的各類財政撥款，均為一般公共預算撥款。

（二）事業(yè)收入：學校開展教學及其輔助活動依法取得的行政事業(yè)性收費的學費和住宿費收入在依法繳入市財政專戶后在年度內申請財政劃撥使用的教育收費收入。

（三）基本支出：指為保障學校正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）一般公共預算：包括一般公共預算本級財力、一般公共預算上級專項補助財力。

（六）教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映政府各部門舉辦的普通高中教育支出。

（七）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）

機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（八）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經費。

衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：反映除行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務員醫(yī)療以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出，如體檢支出。

（九）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力和社會資源保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.部門預算項目績效目標

表7.部門整體支出績效目標表

 

 

 

2023年2月1日